Сумын 2024 оны төсөв батлах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.9 дэх заалт, Төсвийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1.2 дах заалт, Аймгийн ИТХ-ын 2023 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн XIX/08 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын XV хуралдаанаас ТОГТООХ нь:
Нэг.Сумын 2024 оны төсвийн орлогын нийт дүн, орлогын нэр төрлийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.
(мянган төгрөгөөр)
|
501,788.9 |
|
|
1.1 Татварын орлого |
486,015.7 |
|
|
1.1.1 |
Цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлогын албан татвар |
232,649.9 |
|
1.1.2 |
Малын тоо толгойн албан татвар |
144,601.6 |
|
1.1.3 |
Үйл ажиллагааны орлого |
18,000.0 |
|
1.1.4 |
Хөрөнгийн орлого |
42,000.0 |
|
1.1.5 |
Шууд бус орлого |
4,200.0 |
|
1.1.6 |
Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар |
5,656.1 |
|
1.1.7 |
Бууны албан татвар |
2,910.0 |
|
1.1.8 |
Улсын тэмдэгтийн хураамж |
4,500.0 |
|
1.1.9 |
Газрын төлбөр |
6,307.4 |
|
1.1.10 |
Ус ашигласны төлбөр |
7,000.0 |
|
1.1.12 |
Хог хаягдлын үйлчилгааний хураамж |
18,190.7 |
|
1.2 Татварын бус орлого. |
15,773.2 |
|
|
1.2.1 |
Хүү, торгуулийн орлого |
10,000.0 |
|
1.2.2 |
Түрээсийн орлого |
5,773.2 |
Хоёр. Сумын 2024 оны төсөвт төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллага, тусгай сангийн төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.
|
д/д |
ТТЗ, түүний харъяа байгууллага |
Орлогын дүн |
|
2.1 |
Сумын Засаг дарга |
3,000.0 |
|
2.1.1 |
Сумын Засаг даргын Тамгын газар |
3,000.0 |
|
2.2 |
Тусгай сангийн орлого |
109,458.0 |
|
2.2.1 |
Хоршоог хөгжүүлэх сангийн эргэн төлөлт |
46,300.0 |
|
2.2.2 |
ЖДҮДСангийн орлого |
63,158.0 |
Гурав.Сумын 2024 оны төсвийн жилд зарцуулах зарлагын нийт хэмжээг 2426170.5 мянган төгрөгөөр баталж, байгууллагуудад дор дурдсан төсөв зарцуулах эрх олгосугай.
(мянган төгрөгөөр)
|
3.1 |
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга |
176,854.3 |
|
3.1.1 |
Урсгал зардлын дээд хэмжээ |
172,854.3 |
|
3.1.2 |
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал |
4,000.0 |
|
3.2 |
Засаг дарга |
2,249,316.2 |
|
3.2.1 |
Засаг даргын Тамгын газар |
836,704.2 |
|
3.2.2 |
Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх зардал |
3,386.2 |
|
3.2.3 |
Засаг даргын нөөц хөрөнгө |
25,000.0 |
|
3.2.4 |
Багийн засаг дарга |
190,574.4 |
|
3.2.5 |
Улсын төсвийн байгууллагуудын байр ашиглалтын тогтмол зардал |
418,596.5 |
|
3.2.6 |
Орон нутгийн хөгжлийн сан |
635,781.3 |
|
3.2.7 |
Хоршоо хөгжүүлэх сан |
73,171.3 |
|
3.2.8 |
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан |
66,102.3 |
Дөрөв. Сумын 2024 оны төсвийг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг 2,426,170.5 мянган төгрөгөөр буюу дор дурдсанаар баталсугай.
1.Сумын татварын болон татварын бус орлого 501,788.9 мянган төгрөг (Үүнээс: Малын тоо толгойн албан татварын орлого 144,601.6 мянган төгрөг)
2.Суманд аймгийн төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг 1,290,928.3 мянган төгрөг
3.Суманд аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангаас сумын Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг 357,186.5 мянган төгрөг
4.Хоршоо хөгжүүлэх сангийн орлого 46,300.0 мянган төгрөг
5.Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн орлого 63,158.0 мянган төгрөг
6.Засаг даргын Тамгын газрын өөрийн орлого 3,000.0 мянган төгрөг
7.Сумын төсвийн урьд оны үлдэгдэл 163,808.8 мянган төгрөг
- Орон нутгийн хөгжлийн сан 133,993.2 мянган төгрөг
- Хоршоо хөгжүүлэх сан 26,871.3 мянган төгрөг
- Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан 2,944.3 мянган төгрөг
Тав.“Сумын төсвийн захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хүрэх үр дүнгийн талаарх чанарын болон тоон хэмжээний үзүүлэлт”-ийг нэгдүгээр хавсралтаар, “Сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт”-ыг хоёрдугаар, “Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт”-ыг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
Зургаа.Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийг баримтлан орон нутгийн төсвийн тэнцлийг бүрэн ханган ажиллахыг сумын Засаг дарга (Б.Дэлгэр)–д даалгасугай.
ДАРГА А.ЭРДЭНЭБУЛГАН
Булган аймгийн Гурванбулаг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын 2023 оны 12 сарын 18-ны өдрийн ХV хуралдааны
_______дугаар тогтоолын хавсралт нэгдүгээр хавсралт
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2024 онд
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх
чанарын болон тоо хэмжээний үзүүлэлт
|
ТЕЗ |
Хөтөлбөр |
Хөтөлбөрийн хүрэх үр дүн |
Үр дүнгийн чанарын болон тоо хэмжээний шалгуур үзүүлэлт |
Хэмжих нэгж |
Суурь он |
Суурь түвшин |
2024 оны зорилтот түвшин |
Хөтөлбөр -ийн зарцуулах төсөв /сая ₮/ |
|
1.ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ДАРГА |
||||||||
|
1.1 |
70105 Орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын үйл ажиллагаа |
Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааныг зохион байгуулах, хуралдах нөхцөл боломжийг хангах, улиралд 1-с доошгүй удаа хуралдуулж шийдвэр гаргах, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, |
Сумын nргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан |
тоо |
2023 |
5 |
4 |
172.8 |
|
Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэрийн хэрэгжилт |
хувь |
2023 |
83.3 |
85.0 |
||||
|
Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Зөвлөлийн хуралдаан |
тоо |
2023 |
11 |
6 |
||||
|
Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт |
хувь |
2023 |
96.7 |
96.7 |
||||
|
1.2 |
70105 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх |
Гэмт хэрэг, зөрчлийн гаралтыг бууруулах, гэмт хэргийн илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх, гэмт хэрэг зөрчлийн талаар сургалт, сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулах |
Гэмт хэрэг, зөрчлийн бууралт |
тоо |
2023 |
16 |
15 |
4.0 |
|
Сургалт, сурталчилгааны ажил |
тоо |
2023 |
8 |
10 |
||||
|
СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА |
||||||||
|
2.1 |
70106 Орон нутгийн гүйцэтгэх засаглалын удирдлага |
Орон нутгийн гүйцэтгэх засаглалын үйл ажиллагааг хэвийн жигд явуулах, аймгийн Засаг дарга, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, сумдын удирдлагыг мэргэжлийн цаг үеэ олсон зөвлөгөө, дэмжлэгээр шуурхай хангах, тэдгээрийн үр нөлөөтэй, хэвийн үйл ажиллагааны эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэх |
Сумын Засаг даргын 4И үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах |
хувь |
2023 |
91.3 |
92.0 |
1,055.5 |
|
Жилийн хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт |
хувь |
2023 |
85.0 |
86.0 |
||||
|
2.2 |
70503 Орон нутгийн зорилтот хөрөнгө оруулалт |
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажлуудыг хэрэгжүүлэх |
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр төлөвлөсөн ажлыг батлагдсан төсвийн хүрээнд хэрэгжүүлнэ |
хувь |
2023 |
70 |
100 |
635.7 |
|
2.6 |
Хоршоо хөгжүүлэх сан |
Хоршоо хөгжүүлэх сангийн журмаар зээл олгоно. |
Хэрэгжүүлсэн ажлын биелэлт |
хувь |
2023 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|
2.12 |
71801 Сургууль өмнөх боловсрол |
Сургуулийн өмнөх боловсролын үйл ажиллагаа хэвийн явагдах нөхцөл бүрдэнэ. |
Байр ашиглалтын болон засвар үйлчилгээний зардлын санхүүжилтийн хувь |
Хувь |
2023 |
100 |
100 |
100 |
|
2.13 |
71802 Ерөнхий боловсрол |
Ерөнхий боловсролын байгууллагын үйл ажиллагаа хэвийн явагдах нөхцөл бүрдэнэ. |
Байр ашиглалтын болон засвар үйлчилгээний зардлын санхүүжилтийн хувь |
хувь |
2022 |
100.0 |
100.0 |
100 |
|
2.17 |
71702 Соёл урлаг |
Соёлын байгууллагын үйл ажиллагаа хэвийн явах нөхцөл бүрдэнэ. |
Байр ашиглалтын болон засвар үйлчилгээний зардлын санхүүжилтийн хувь |
хувь |
2022 |
100.0 |
100.0 |
100 |
|
2.19 |
71602 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ |
Эрүүл мэндийн мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөл бүрдэнэ. |
Байр ашиглалтын болон засвар үйлчилгээний зардлын санхүүжилтийн хувь |
хувь |
2022 |
100.0 |
100.0 |
100 |
---oOo---
Булган аймгийн Гурванбулаг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын 2023 оны 12 сарын 18-ны өдрийн ХV хуралдааны
______дугаар тогтоолын хавсралт хоёрдугаар хавсралт
Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар
2024 оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт
(мянган төгрөг)
|
№ |
Төсөл арга хэмжээ нэр байршил, хүчин чадал |
Хэрэгжих хугацаа |
Төсөвт өртөг |
2024 онд санхүүжих дүн |
||
|
Эхлэх |
Дуусах |
|
|
|||
|
1. Шилжих хөрөнгө оруулалт |
|
|
|
|
||
|
1 |
Сумын Засаг даргын Тамгын газрын их засвар |
2023 |
2024 |
20,000.0 |
20,000.0 |
|
|
2 |
Ахуйн үйлчилгээний барилгын их засвар |
2023 |
2024 |
446,206.6 |
46,206.6 |
|
|
Дүн |
|
|
|
66,206.6 |
||
|
2. Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт |
|
|
|
|
||
|
2.1 |
Баяр наадмын зардлыг санхүүжүүлэх |
2024 |
2024 |
30,000.0 |
30,000.0 |
|
|
2.2 |
Дараа онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний зураг төсөв бэлтгэх |
2024 |
2024 |
55,973.1 |
55,973.1 |
|
|
2.3 |
Соёлын төвд лед дэлгэц худалдан авах |
2024 |
2024 |
50,000.0 |
50,000.0 |
|
|
2.4 |
Сумын төвийн гэрэлтүүлгийн тоог нэмэгдүүлэх, засварлах |
2024 |
2024 |
35,000.0 |
35,000.0 |
|
|
2.5 |
Сумын Эрүүл мэндийн төвд шүдний кабинет байгуулж, иж бүрэн тоног төхөөрөмжөөр хангах |
2024 |
2024 |
20,000.0 |
20,000.0 |
|
|
2.6 |
Дизель генератор /цахилгаан үүсгүүр/ худалдан авах/ |
2024 |
2024 |
12,000.0 |
12,000.0 |
|
|
2.7 |
Ахуйн үйлчилгээний барилгын гадна цэвэр, бохирын шугам, бохирын цооног шинээр барих |
2024 |
2024 |
30,000.0 |
30,000.0 |
|
|
2.8 |
Сумын төвийн хяналтын камерын тоог нэмэгдүүлэх, засварлах |
2024 |
2024 |
20,000.0 |
20,000.0 |
|
|
2.9 |
Иргэний танхимыг засварлах |
2024 |
2024 |
85,000.0 |
85,000.0 |
|
|
Дүн |
|
|
|
404,179.7 |
||
|
3. Малын тоо толгойн албан татварын хөрөнгөөр хийж хэрэгжүүлэх арга хэмжээ |
||||||
|
3.1 Шилжих хөрөнгө оруулалт |
|
|
|
|
||
|
3.1.1 |
Байгаль орчныг хамгаалах зориулалтаар ашиглах механизм худалдаж авах |
2023 |
2025 |
200,000.0 |
123,601.6 |
|
|
Дүн |
|
|
|
123,601.6 |
||
|
3.2 Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт |
|
|
|
|
||
|
3.2.1 |
Малчдын сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулах |
2024 |
2024 |
15,000.0 |
15,000.0 |
|
|
3.2.2 |
Сумын өвсний аюулгүйн нөөцийг бүрдүүлэх |
2024 |
2024 |
20,000.0 |
20,000.0 |
|
|
3.2.3 |
Сумын тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг бүрдүүлэх |
2024 |
2024 |
20,000.0 |
20,000.0 |
|
|
3.2.4 |
Малын эрүүл мэндийг хамгаалах, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх |
2024 |
2024 |
5,000.0 |
5,000.0 |
|
|
3.2.5 |
Малын үүлдэр угсааг сайжруулах |
2024 |
2024 |
20,000.0 |
20,000.0 |
|
|
3.2.6 |
Мал эмнэлгийн зориулалтаар ашиглах хашаа худалдан авах |
2024 |
2024 |
20,000.0 |
20,000.0 |
|
|
3.2.7 |
Бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, хамгаалах |
2024 |
2024 |
8,000.0 |
8,000.0 |
|
|
Дүн |
|
|
|
231,601.6 |
||
|
Нийт дүн |
|
|
|
635,781.3 |
||
---oOo---
Булган аймгийн Гурванбулаг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын 2023 оны 12 сарын 18-ны өдрийн ХV хуралдааны
______дугаар тогтоолын хавсралт гуравдугаар хавсралт
Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар хэрэгжүүлэх
төсөл, арга хэмжээний жагсаалт
(мянган төгрөг)
|
№ |
Төсөл арга хэмжээ нэр, хүчин чадал |
Хэрэгжих хугацаа |
Төсөвт өртөг |
2024 онд санхүүжих дүн |
|
|
Эхлэх |
Дуусах |
||||
|
1. Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт |
|
|
|
|
|
|
1 |
“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний ажлыг эрчимжүүлэх, байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг санхүүжүүлэх |
2024 |
2024 |
3386.2 |
3386.2 |
---oOo---